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院2019年度部门决算公开说明

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2019年度部门决算公开说明

      

第一部分 亚博体育APP概况

  根据市财政对亚博体育APP“2019年部门决算”进行了批复,按照怀财库(2020104号文件通知,公示如下,如有异议请到规财处或垂电2775038咨询。

  (一)部门职责

  学院以隆平精神为旗帜,发扬袁隆平院士教学与科研相结合的传统,坚持培养高素质技能型专门人才,形成“教学做合一、产训研同步”的鲜明办学特色。坚持“以市场为导向,以质量求生存,以特色立品牌,以创新求发展”的办学理念。从事普通高等职业教育教学及研究,从事科学研究及科技产品开发活动,从事函授、自学、短期培训等成人继续教育,从事技术咨询与服务等科技推广活动,从事各类职业技能培训与鉴定等等。

  (二)机构设置情况

  亚博体育APP作为一级预算单位,内设机构如下:

  1、学院教学教辅机构12

  综合管理部门1个:教务处。

  教学系部9个:信息与艺术设计系、机械与汽车工程、电子电工程系、商贸管理系、 动物科技系、环境与生物科技系、思想政治理论课部、人文科技技术系、建筑工程系。

教辅机构2个:图书馆、 继续教育处。

  2、党务部门6

  设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。

  3、行政部门11

  设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、规财处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。

 

第二部分  2019年度部门决算表

  共8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(附后)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年全年收入、支出总计17879.25万元,与上年18213.18万元相比,收入、支出各减少333.93万元,减少1.87%,主要原因是控制经费开支,减少支出。

  二、收入决算情况说明

  2019年度全年收入15413.87万元,其中:财政拨款收入10816.31万元,占比70.17%;事业收入4597.56万元,占比29.83%

  三、支出决算情况说明

  2019年度全年支出14669.06万元,其中:基本支出11280.12万元,占比76.9%;项目支出3388.94万元,占比23.1%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款本年收入、支出12755.03万元,与201813351.85相比,财政拨款收人、支出各减少了596.82万元,减少4.47%,减少主要原因是人员保险抵扣,基数清算613.59万元,未实际拨付到单位。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11533.33万元,占本年支出合计的78.62%,与上年201811413.13相比,财政拨款支出增加了120.2万元,增长1.05%,主要原因是人员经费(工资提标,保险调整等)开支。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  本部门2019年度财政拨款支出11533.33万元,主要用于以下方面:教育(类)支出9640.57万元,占83.59%;卫生健康支出244.89万元,占2.12%;科学技术支出553.29万元,占比4.8%;文化体育与传媒(类)支出400万元,占比3.47%;社会保障和就业(类)支出629.99万元,占比5.46%;农林水等支出64.58万元,占比0.56%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2019 年度财政拨款支出年初预算为5465.37万元,支出决算为11533.33万元,完成年初预算的 211%。其中:

  1教育(类)支出:2019年预算4982.63万元,支出决算为9640.57万元,完成预算的193.48%,主要原因是:本部门是经费包干单位,2019年财政拨款预算主要是人员经费,省市财政拨付的生均经费、学生奖助学金、中职免学费补助等没有预算在内。

  2、一般公共服务(类)支出:支出决算为244.89万元,主要是卫生健康,事业单位人员医疗保险开支。

  3、科学技术(类)支出:553.29万元,主要是众创空间等专项开支。

  4、文化体育与传媒(类)支出:支出决算400万元,主要是安江纪念园的文物建筑保护修缮款,展示利用工程开支。

  5、社会保障和就业(类)支出:2019年预算482.74万元,支出决算629.99万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费和校园招聘一次性补助。

  6、农林水等(类)支出:支出决算数64.58万元,主要是科技转化与推广开支。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9614.37万元,其中:人员经费8842.96万元,占比91.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费771.41万元,占比8.03%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本单位的一般公共预算拨款没有安排 “三公”经费支出,单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入,2019年“三公”经费预算为90万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费72万元,因公出国(境)费0元。“三公”经费支出决算数为8.45万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6.73万元,公务接待费1.72万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成预算数的9.39%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:

  (一)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平。

  (二)亚博体育APP年末公车保有辆为2台,公务用车购置及运行费支出决算6.73万元,全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于学院2辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。完成年初预算的9.35%,决算数小于预算数的主要原因是学院认真贯彻落实厉行节约,车辆集中管理办法等制度,有效的控制了公务用车购置及运行费的开支。

  (三)公务接待费支出决算1.72万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与上年支出决算数10.24万元比较,减少了8.52万元。主要原因是学院认真贯彻落实厉行节约,从严控制“三公”经费开支。

  八、关于2019年度预算绩效情况说明

进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预决算公开。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费决算情况的说明

  因本单位为非参公管理的事业单位,2019年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0

  (二)政府采购支出决算情况

  2019年度怀化职院政府采购支出总额1540.34万元,其中:政府采购货物支出 449.63万元,政府采购工程支出 1035.77万元、政府采购服务支出 54.94万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至20191231日,本部门共有车辆2辆,主要是用于办事人员公务用车。


第四部分 专业名词解释

  财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

特此说明.

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